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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6929	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	55 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOM BOM 250 GR- PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.	9.860,00	9.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOM BOM 250 GR- PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.	9.860,00
31/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 CX DE BOM BOM 250 GR- PARA ENTREGA NO NATAL DE 2024, CFE OC. NR 3476/2024,ANEXA. CONTRATO 174/2024- PREGÃO 55/2024.		9.860,00
04/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.860,00
TOTAL		9.860,00	9.860,00	9.860,00
SALDO A PAGAR				0,00