Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGêNCIA TENENTE PORTELA RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
693 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fgts a Pagar |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Agente Comunit Saude-ACS (RV 4500 e 0040) |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGTO FGTS REF. FOPAG JANEIRO DE 2024. |
0,00 |
271,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGTO FGTS REF. FOPAG JANEIRO DE 2024. |
271,14 |
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| 01/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGTO FGTS REF. FOPAG JANEIRO DE 2024. |
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271,14 |
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| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 693/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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271,14 |
| TOTAL |
271,14 |
271,14 |
271,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
