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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONARDO RAUBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	6932	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CX DE MUDAS DE FLORES. PARA EMBELEZAMENTO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, PRAÇAS E TREVOS, CFE OC. NR 1188/2024,ANEXA. DISPENSA 04/2024. CONTRATO 58/2024.	8.302,00	8.302,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CX DE MUDAS DE FLORES. PARA EMBELEZAMENTO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, PRAÇAS E TREVOS, CFE OC. NR 1188/2024,ANEXA. DISPENSA 04/2024. CONTRATO 58/2024.	8.302,00
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CX DE MUDAS DE FLORES. PARA EMBELEZAMENTO NAS AVENIDAS DO MUNICIPIO, PRAÇAS E TREVOS, CFE OC. NR 1188/2024,ANEXA. DISPENSA 04/2024. CONTRATO 58/2024.		8.302,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6932/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.302,00
TOTAL		8.302,00	8.302,00	8.302,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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