MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 LEVAR DIRETORIADO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA, CFE ANEXO.
540,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 LEVAR DIRETORIADO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA, CFE ANEXO.
540,00
30/10/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOTORISTA CELSO FERARRI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2024 LEVAR DIRETORIADO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA, CFE ANEXO.
540,00
01/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6935/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
