Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6937 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manut.Programa PIAPS Incent.Equipes APS-Atenç.Primária Saúde(4090) |
Conta de Despesa: |
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) - CONSÓRCIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024- SERVIÇOS DE ODONTOLOGA FABIELI ZENI. |
0,00 |
3.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024- SERVIÇOS DE ODONTOLOGA FABIELI ZENI. |
3.680,00 |
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30/10/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA DE IJUI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024- SERVIÇOS DE ODONTOLOGA FABIELI ZENI. |
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3.680,00 |
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01/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6937/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.680,00 |
TOTAL |
3.680,00 |
3.680,00 |
3.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.