Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
694 |
Data de lançamento: |
01/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
|
| Unidade: |
|
| Função: |
|
| Subfunção: |
|
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ração 32% 8mm c/ 25 KGs
Finalidade: Para uso no açude da praça municipal |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2024 |
Ração 32% 8mm c/ 25 KGs
Finalidade: Para uso no açude da praça municipal |
100,00 |
|
|
| 06/02/2024 |
Ração 32% 8mm c/ 25 KGs
Finalidade: Para uso no açude da praça municipal
|
|
100,00 |
|
| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 694/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
98,80 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 694/2024 |
|
|
1,20 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
06/02/2024 |
1,20 |
772/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
|
|
