3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de ar
26,00
26,00
1.00
Filtro lubrificante
24,00
24,00
1.00
FILTRO COMB. SCB00075
21,00
21,00
1.00
Filtro de ar ARS
32,00
32,00
1.00
Correia
85,00
85,00
1.00
Rolamento
136,00
136,00
1.00
Limpa Para-brisa
5,00
5,00
1.00
Líquido para radiador
34,00
34,00
1.00
Interuptor do óleo
63,00
63,00
3.00
ÓLEO 10W
42,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
Filtro de ar Filtro lubrificante FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de ar ARS Correia Rolamento Limpa Para-brisa Líquido para radiador Interuptor do óleo ÓLEO 10W
552,00
04/11/2024
Filtro de ar
Filtro lubrificante
FILTRO COMB. SCB00075
Filtro de ar ARS
Correia
Rolamento
Limpa Para-brisa
Líquido para radiador
Interuptor do óleo
ÓLEO 10W
552,00
05/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6945/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
552,00
TOTAL
552,00
552,00
552,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
