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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho

Número do empenho:	6945	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Filtro de ar	26,00	26,00
1.00	Filtro lubrificante	24,00	24,00
1.00	FILTRO COMB. SCB00075	21,00	21,00
1.00	Filtro de ar ARS	32,00	32,00
1.00	Correia	85,00	85,00
1.00	Rolamento	136,00	136,00
1.00	Limpa Para-brisa	5,00	5,00
1.00	Líquido para radiador	34,00	34,00
1.00	Interuptor do óleo	63,00	63,00
3.00	ÓLEO 10W	42,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	Filtro de ar Filtro lubrificante FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de ar ARS Correia Rolamento Limpa Para-brisa Líquido para radiador Interuptor do óleo ÓLEO 10W	552,00
04/11/2024	Filtro de ar Filtro lubrificante FILTRO COMB. SCB00075 Filtro de ar ARS Correia Rolamento Limpa Para-brisa Líquido para radiador Interuptor do óleo ÓLEO 10W		552,00
05/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6945/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			552,00
TOTAL		552,00	552,00	552,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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