Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROQUE DA SILVA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6962 |
Data de lançamento: |
31/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Detergente c/ 50 litros |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
Detergente c/ 50 litros
Finalidade: Para uso na Secretaria |
160,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2024 |
Detergente c/ 50 litros Detergente c/ 50 litros
Finalidade: Para uso na Secretaria |
320,00 |
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| 05/11/2024 |
Detergente c/ 50 litros
Detergente c/ 50 litros
Finalidade: Para uso na Secretaria
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|
320,00 |
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| 06/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6962/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
