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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6971	Data de lançamento:	31/10/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	Prestação de serviço de conserto de vazamento de água	45,00	67,50
1.00	Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado e carga de gás R410 Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2024	Prestação de serviço de conserto de vazamento de água Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado e carga de gás R410 Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini	517,50
05/11/2024	Prestação de serviço de conserto de vazamento de água Prestação de serviço de manutenção de ar condicionado e carga de gás R410 Finalidade: Para manutenção na EMEF Professor Nelso Piccinini		517,50
06/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6971/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			517,50
TOTAL		517,50	517,50	517,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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