Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lona de freio dianteira/traseira
190,00
190,00
4.00
Bucha do olhal da barra estabilizadora da suspensão
25,00
100,00
4.00
Borracha do estabilizador
20,00
80,00
4.00
Tubo espaçador bucha mola dianteira
14,00
56,00
4.00
Borracha do estabilizador traseiro
25,00
100,00
1.00
Mangueira para uso na cabine, com pistola
70,00
70,00
1.00
Tee união emenda
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2024
Lona de freio dianteira/traseira Bucha do olhal da barra estabilizadora da suspensão Borracha do estabilizador Tubo espaçador bucha mola dianteira Borracha do estabilizador traseiro Mangueira para uso na cabine, com pistola Tee união emenda
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
616,00
07/11/2024
Lona de freio dianteira/traseira
Bucha do olhal da barra estabilizadora da suspensão
Borracha do estabilizador
Tubo espaçador bucha mola dianteira
Borracha do estabilizador traseiro
Mangueira para uso na cabine, com pistola
Tee união emenda
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IJZ9681
616,00
08/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6973/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
616,00
TOTAL
616,00
616,00
616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
