Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6985 |
Data de lançamento: |
01/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Arruela liso - 3/4 |
1,87 |
7,48 |
| 4.00 |
Parafuso 3/4 x 4 |
20,56 |
82,24 |
| 4.00 |
Porca 3/4" |
3,15 |
12,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2024 |
Arruela liso - 3/4 Parafuso 3/4 x 4 Porca 3/4" |
102,32 |
|
|
| 05/11/2024 |
Arruela liso - 3/4
Parafuso 3/4 x 4
Porca 3/4"
|
|
102,32 |
|
| 06/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6985/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
102,32 |
| TOTAL |
102,32 |
102,32 |
102,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
