Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular (DAER)
Finalidade: Para elaboração de laudo de inspeção técnica veicular do DAER do veículo Ônibus placa AFX6238
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular (DAER)
Finalidade: Para elaboração de laudo de inspeção técnica veicular do DAER do veículo Ônibus placa AFX6238
460,00
09/02/2024
Elaboração de laudo de inspeção técnica veicular (DAER)
Finalidade: Para elaboração de laudo de inspeção técnica veicular do DAER do veículo Ônibus placa AFX6238
460,00
16/02/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 701/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
