PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
3.597,00
3.597,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
3.597,00
18/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
975,82
22/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
975,82
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
1.859,86
04/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.859,86
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CFE CONTRATO 133/2024- PREGÃO PRESENCIAL 42/2024.
761,32
10/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7011/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
761,32
TOTAL
3.597,00
3.597,00
3.597,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.