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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7017	Data de lançamento:	01/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOPSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IVY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2024,ANEXA.	0,00	529,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOPSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IVY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2024,ANEXA.	529,00
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOPSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS PLACAS IVY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 3548/2024,ANEXA.		529,00
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			529,00
TOTAL		529,00	529,00	529,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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