Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
Pasta transparente
4,25
85,00
5.00
Pasta colorida
3,95
19,75
1.00
Fita banana
9,34
9,34
5.00
Balão
15,99
79,95
2.00
Isopor grosso
14,50
29,00
4.00
Tinta facial
33,95
135,80
14.00
TNT
3,50
49,00
1.00
Balão na cor dourada
23,50
23,50
6.00
Balão
15,50
93,00
6.00
Fita 15mm
1,15
6,90
3.00
Tinta PVA
15,99
47,97
3.00
Corretivo
2,99
8,97
1.00
Tinta guache
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Professor Nelso Piccinini
12,95
12,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
Pasta transparente Pasta colorida Fita banana Balão Isopor grosso Tinta facial TNT Balão na cor dourada Balão Fita 15mm Tinta PVA Corretivo Tinta guache
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Professor Nelso Piccinini
601,13
11/11/2024
Pasta transparente
Pasta colorida
Fita banana
Balão
Isopor grosso
Tinta facial
TNT
Balão na cor dourada
Balão
Fita 15mm
Tinta PVA
Corretivo
Tinta guache
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Professor Nelso Piccinini
601,13
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7019/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
601,13
TOTAL
601,13
601,13
601,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
