Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
33.00
Massa de modelar
7,99
263,67
2.50
Feltro
25,90
64,75
7.00
Lantejoula
0,99
6,93
18.00
Cola quente
1,50
27,00
15.00
Papel crepon
1,99
29,85
1.00
Tinta guache
12,95
12,95
2.00
Massa de Eva
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado
25,95
51,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2024
Massa de modelar Feltro Lantejoula Cola quente Papel crepon Tinta guache Massa de Eva
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado
457,05
11/11/2024
Massa de modelar
Feltro
Lantejoula
Cola quente
Papel crepon
Tinta guache
Massa de Eva
Finalidade: Para uso em trabalhos pedagógicos na EMEF Senador Pinheiro Machado
457,05
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7020/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
457,05
TOTAL
457,05
457,05
457,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
