MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR DIRETORIA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA PARRTICIPAR DE REUNIÃO, CFE ANEXO.
0,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR DIRETORIA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA PARRTICIPAR DE REUNIÃO, CFE ANEXO.
540,00
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA O MOT CELSO FERARRI REF A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR DIRETORIA DO HOSPITAL SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA PARRTICIPAR DE REUNIÃO, CFE ANEXO.
540,00
06/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7021/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
