Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 19.855.554 ELENIR TEREZINHA DE CHAVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7023 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Locação de seis brinquedos para os dias 12 a 13 de Dezembro
Finalidade: Para locação de seis brinquedos nos dias 12 a 13 de Dezembro |
880,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
Locação de seis brinquedos para os dias 12 a 13 de Dezembro
Finalidade: Para locação de seis brinquedos nos dias 12 a 13 de Dezembro |
880,00 |
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| 16/12/2024 |
Locação de seis brinquedos para os dias 12 a 13 de Dezembro
Finalidade: Para locação de seis brinquedos nos dias 12 a 13 de Dezembro
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880,00 |
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| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7023/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
