Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Polia da bomba d´água
535,00
535,00
7.00
Líquido para radiador, concentrado
35,00
245,00
1.00
Correia do alternador
120,00
120,00
1.00
União emenda completa
30,00
30,00
2.00
Mangueira 12mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
9,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
Polia da bomba d´água Líquido para radiador, concentrado Correia do alternador União emenda completa Mangueira 12mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
948,00
12/11/2024
Polia da bomba d´água
Líquido para radiador, concentrado
Correia do alternador
União emenda completa
Mangueira 12mm
Finalidade: Para manutenção do veículo Ônibus placa ARA0095
948,00
22/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7026/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
948,00
TOTAL
948,00
948,00
948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
