Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A 1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Abraçadeira 1 1x2 para mangote
Finalidade: Para uso no projeto de água da cidade |
25,50 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
Abraçadeira 1 1x2 para mangote
Finalidade: Para uso no projeto de água da cidade |
102,00 |
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| 06/02/2024 |
Abraçadeira 1 1x2 para mangote
Finalidade: Para uso no projeto de água da cidade
|
|
102,00 |
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| 07/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 703/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,78 |
| 07/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 703/2024 |
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1,22 |
| TOTAL |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
06/02/2024 |
1,22 |
771/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,22 |
|
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