Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Abacaxi
11,99
11,99
10.00
Bicarbonato de sódio
2,75
27,50
3.00
Gelo
7,99
23,97
3.00
Iogurte natural
4,49
13,47
1.00
Pó para sorvete
4,80
4,80
1.00
Pêssego em calda
19,99
19,99
0.40
Pimentão
13,00
5,14
1.00
Essência de baunilha
5,99
5,99
1.00
Margarina
5,99
5,99
1.00
Queijo
8,75
8,75
1.00
Mortadela
6,10
6,10
1.00
Pão fatiado
8,49
8,49
3.00
Polvilho Doce
Finalidade: Para uso nas oficinas de sabão e de queijo desenvolvidas no Programa Família Feliz
6,25
18,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
Abacaxi Bicarbonato de sódio Gelo Iogurte natural Pó para sorvete Pêssego em calda Pimentão Essência de baunilha Margarina Queijo Mortadela Pão fatiado Polvilho Doce
Finalidade: Para uso nas oficinas de sabão e de queijo desenvolvidas no Programa Família Feliz
160,93
06/11/2024
Abacaxi
Bicarbonato de sódio
Gelo
Iogurte natural
Pó para sorvete
Pêssego em calda
Pimentão
Essência de baunilha
Margarina
Queijo
Mortadela
Pão fatiado
Polvilho Doce
Finalidade: Para uso nas oficinas de sabão e de queijo desenvolvidas no Programa Família Feliz
160,93
08/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7032/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
160,93
TOTAL
160,93
160,93
160,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
