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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS POVOS INDIGENAS E AGR

Dados do Empenho

Número do empenho:	7038	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manut do Progr Nacional de Alimentação Escolar Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.	2.509,20	2.509,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.	2.509,20
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.		2.509,20
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7038/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.509,20
TOTAL		2.509,20	2.509,20	2.509,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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