Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
704
Data de lançamento:
02/02/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
Unidade:
Função:
Subfunção:
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
Tiras On Call Plus II c/ 50 unidades
17,90
3.580,00
26.00
Monitor de glicose On Call Plus II
Finalidade: Para uso na Secretaria e UBS
38,00
988,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
Tiras On Call Plus II c/ 50 unidades Monitor de glicose On Call Plus II
Finalidade: Para uso na Secretaria e UBS
4.568,00
09/02/2024
Tiras On Call Plus II c/ 50 unidades
Monitor de glicose On Call Plus II
Finalidade: Para uso na Secretaria e UBS
4.568,00
15/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 704/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 7121
4.513,19
15/02/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 704/2024
54,81
TOTAL
4.568,00
4.568,00
4.568,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
