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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS POVOS INDIGENAS E AGR	Exportar os Dados

Número do empenho:	7053	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.	7.000,00
06/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.		3.550,80
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.470,62
07/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7053/2024			80,18
TOTAL		7.000,00	3.550,80	3.550,80
SALDO A PAGAR				3.449,20

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	06/11/2024	80,18	10146/2024	Lançada
TOTAL		80,18