PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.
7.000,00
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.
7.000,00
06/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.
3.550,80
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.470,62
07/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7053/2024
80,18
25/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.CHAMADA PUBLICA 02/204- CONTRATO 125/2024.
3.449,20
25/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7053/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.369,02
25/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7053/2024
80,18
TOTAL
7.000,00
7.000,00
7.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.