Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7057	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ ODE 04 PNEUS 17.5-25 L3 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1649/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 82/2024.	13.860,00	13.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ ODE 04 PNEUS 17.5-25 L3 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1649/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 82/2024.	13.860,00
04/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ ODE 04 PNEUS 17.5-25 L3 PARA USO NAS MAQUINAS DA SEC DE OBRAS, CFE OC. NR 1649/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 82/2024.		13.860,00
05/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7057/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			13.693,68
05/12/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7057/2024			166,32
TOTAL		13.860,00	13.860,00	13.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	04/12/2024	166,32	11282/2024	Lançada
TOTAL		166,32