Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 04 PNEUS 1000/20 RADIAL- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 02/2024.
8.939,60
8.939,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 04 PNEUS 1000/20 RADIAL- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 02/2024.
8.939,60
12/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 04 PNEUS 1000/20 RADIAL- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 02/2024.
8.939,60
21/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7058/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
8.832,32
21/11/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7058/2024
107,28
TOTAL
8.939,60
8.939,60
8.939,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
