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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7058	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 04 PNEUS 1000/20 RADIAL- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 02/2024.	8.939,60	8.939,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 04 PNEUS 1000/20 RADIAL- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 02/2024.	8.939,60
12/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 04 PNEUS 1000/20 RADIAL- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 462/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 02/2024.		8.939,60
TOTAL		8.939,60	8.939,60	0,00
SALDO A PAGAR				8.939,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	12/11/2024	107,28	10369/2024	A Lançar
TOTAL		107,28

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