SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L24. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. PREGÃO 4/2024- CONTRATO NR 04/2024.
7.900,00
7.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L24. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. PREGÃO 4/2024- CONTRATO NR 04/2024.
7.900,00
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 19.5L24. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 464/2024,ANEXA. PREGÃO 4/2024- CONTRATO NR 04/2024.
7.900,00
12/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7059/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
7.805,20
12/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7059/2024
94,80
TOTAL
7.900,00
7.900,00
7.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
