Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7060
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55 R 16- PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 461/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 01/2024.
808,00
808,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55 R 16- PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 461/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 01/2024.
808,00
06/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 195/55 R 16- PARA USO NOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 461/2024,ANEXA. PREGÃO 1/2024- CONTRATO NR 01/2024.
808,00
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7060/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
798,30
11/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7060/2024
9,70
TOTAL
808,00
808,00
808,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
