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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7061	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 0 PNEUS 215/75R17.5- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1650/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 83/2024.	4.812,00	4.812,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 0 PNEUS 215/75R17.5- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1650/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 83/2024.	4.812,00
14/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 0 PNEUS 215/75R17.5- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1650/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 83/2024.		4.812,00
TOTAL		4.812,00	4.812,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.812,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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