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Exercício: 2024
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7061	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PNEUS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 0 PNEUS 215/75R17.5- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1650/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 83/2024.	4.812,00	4.812,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 0 PNEUS 215/75R17.5- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1650/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 83/2024.	4.812,00
14/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃ DE 0 PNEUS 215/75R17.5- PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 1650/2024,ANEXA. PREGÃO 28/2024- CONTRATO NR 83/2024.		4.812,00
21/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7061/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.812,00
TOTAL		4.812,00	4.812,00	4.812,00
SALDO A PAGAR				0,00