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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7062	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PENU 100 /20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1655/2024,ANEXA. PREGÃO 289/2024- CONTRATO NR 88/2024.	8.196,00	8.196,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PENU 100 /20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1655/2024,ANEXA. PREGÃO 289/2024- CONTRATO NR 88/2024.	8.196,00
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PENU 100 /20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1655/2024,ANEXA. PREGÃO 289/2024- CONTRATO NR 88/2024.		8.196,00
TOTAL		8.196,00	8.196,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.196,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/11/2024	393,41	10611/2024	A Lançar
TOTAL		393,41

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