Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7062	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGENS 2024
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PENU 100 /20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1655/2024,ANEXA. PREGÃO 289/2024- CONTRATO NR 88/2024.	8.196,00	8.196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PENU 100 /20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1655/2024,ANEXA. PREGÃO 289/2024- CONTRATO NR 88/2024.	8.196,00
19/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12 RECAPAGENS DE PENU 100 /20 BORRACHUDO A FRIO. PARA USO NOS VEICULOS DA SEC DE SMOVSU, CFE OC. NR 1655/2024,ANEXA. PREGÃO 289/2024- CONTRATO NR 88/2024.		8.196,00
25/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7062/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.802,59
25/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7062/2024			393,41
TOTAL		8.196,00	8.196,00	8.196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	19/11/2024	393,41	10611/2024	Lançada
TOTAL		393,41