| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELECT SIRES DO BRASIL GENÉTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7070 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDERUR-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Funderur | ||||
| Conta de Despesa: | 4590.66.02.02.00.00 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.TERCEIRO termo aditivo. | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.TERCEIRO termo aditivo. | 12.000,00 | ||
| 25/11/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOSES DE SEMEN BOVINO QUE SERÃO DESTINADOS AO PROGRAMA MUNIC DE MELH GENETICO DOS BOVINOS DO MUNIC. ATRAVES DE PROGRAMA FUNDERUR, PREGAO PRESENCIAL NR 15/2021. CONTRATO NR 73/2021.TERCEIRO termo aditivo. | 5.423,84 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7070/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.296,04 | ||
| 17/12/2024 | Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7070/2024 | 127,80 | ||
| 30/12/2024 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -6.576,16 | ||
| TOTAL | 5.423,84 | 5.423,84 | 5.423,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Retido - Outros | 25/11/2024 | 127,80 | 10702/2024 | Lançada |
| TOTAL | 127,80 |
