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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEPEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7072	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	8 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS JA 12D 59 EQUIPADO COM TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGANICO, CFE OC. NR 3581/2024,ANEXA. CONTRATO NR 177/2024- INEXIGIBILIDADE 08/2024.	20.590,00	20.590,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS JA 12D 59 EQUIPADO COM TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGANICO, CFE OC. NR 3581/2024,ANEXA. CONTRATO NR 177/2024- INEXIGIBILIDADE 08/2024.	20.590,00
07/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUSIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACAS JA 12D 59 EQUIPADO COM TANQUE PARA DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGANICO, CFE OC. NR 3581/2024,ANEXA. CONTRATO NR 177/2024- INEXIGIBILIDADE 08/2024.		20.590,00
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7072/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			20.234,92
11/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7072/2024			355,08
TOTAL		20.590,00	20.590,00	20.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	07/11/2024	355,08	10200/2024	Lançada
TOTAL		355,08