Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7074
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.47.22.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. CFE CONTRATO NR 01/2021.
0,00
25.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. CFE CONTRATO NR 01/2021.
25.000,00
06/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RGE REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS DO MUNICIPIO.CFE CONTRATO EM ANEXO. CFE CONTRATO NR 01/2021.
12.623,71
06/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.623,71
TOTAL
25.000,00
12.623,71
12.623,71
SALDO A PAGAR
12.376,29
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
