Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE T PO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7076
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PAE DE TTE PORTELA REFERENTE A AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DE 02 ALUNOS PACIENTES COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO, CFE RI ANEXA.
0,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PAE DE TTE PORTELA REFERENTE A AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DE 02 ALUNOS PACIENTES COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO, CFE RI ANEXA.
2.600,00
07/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A PAE DE TTE PORTELA REFERENTE A AVALIAÇÃO MULTIPROFISSIONAL DE 02 ALUNOS PACIENTES COM DEFICIENCIA INTELECTUAL E MULTIPLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO, CFE RI ANEXA.
2.600,00
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7076/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
