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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES	Exportar os Dados

Número do empenho:	7079	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	MANUTENÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Benefício de Alimentação dos Servidores Municipais
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	CESTAS BASICA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	23 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	9.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.	9.000,00
29/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		5.708,31
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7079/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.708,31
19/12/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CESTA BASICA DE SEERV MUNIC CFE LM NR 3034/2022- OC EM ANEXO.2024.		2.158,40
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7079/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.158,40
19/12/2024	POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR	-1.133,29
TOTAL		7.866,71	7.866,71	7.866,71
SALDO A PAGAR				0,00