Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7080
Data de lançamento:
04/11/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153)
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PNEUS 2024
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
1 / 2024
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14. PARA USO NA SEC DE SMEC- VEICULOS. CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 1/2024- CONTRATO 01/2024. ATA.
1.308,00
1.308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14. PARA USO NA SEC DE SMEC- VEICULOS. CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 1/2024- CONTRATO 01/2024. ATA.
1.308,00
10/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R 14. PARA USO NA SEC DE SMEC- VEICULOS. CFE OC. NR 463/2024,ANEXA. PREGÃO ELETRONICO 1/2024- CONTRATO 01/2024. ATA.
1.308,00
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7080/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.292,30
11/12/2024
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7080/2024
15,70
TOTAL
1.308,00
1.308,00
1.308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
