MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro de oleo
25,00
25,00
1.00
Filtro de ar
36,00
36,00
1.00
Filtro de combustível
21,00
21,00
1.00
Filtro de cabine
26,00
26,00
3.50
Óleo lubrificante 10W40
42,00
147,00
1.00
Kit embreagem 200mm 28 estrias
656,00
656,00
1.00
Rolamento eixo piloto
616,00
616,00
1.00
Kit retentor câmbio junta trambulador
207,00
207,00
1.00
Rolamento de agulha da câmbio
318,00
318,00
3.50
Óleo SAE 90 para caixa
36,00
126,00
1.00
Tubo de cola silicone
12,00
12,00
2.00
Bucha do estabilizador dianteiro
18,00
36,00
2.00
Bucha da bandeja
Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Filtro de oleo Filtro de ar Filtro de combustível Filtro de cabine Óleo lubrificante 10W40 Kit embreagem 200mm 28 estrias Rolamento eixo piloto Kit retentor câmbio junta trambulador Rolamento de agulha da câmbio Óleo SAE 90 para caixa Tubo de cola silicone Bucha do estabilizador dianteiro Bucha da bandeja
Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954
2.316,00
11/11/2024
Filtro de oleo
Filtro de ar
Filtro de combustível
Filtro de cabine
Óleo lubrificante 10W40
Kit embreagem 200mm 28 estrias
Rolamento eixo piloto
Kit retentor câmbio junta trambulador
Rolamento de agulha da câmbio
Óleo SAE 90 para caixa
Tubo de cola silicone
Bucha do estabilizador dianteiro
Bucha da bandeja
Finalidade: Para manutenção do veículo Polo placa IVN7954
2.316,00
13/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7081/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.316,00
TOTAL
2.316,00
2.316,00
2.316,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
