Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008)
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Tinta Pva na cor branca
12,00
12,00
2.00
Tinta PVA verde folha
12,10
24,20
1.00
Tinta PVA amarelo pêssego
12,10
12,10
3.00
Tinta PVA marfim
12,20
36,60
1.20
Papel termocolante
10,60
12,72
29.00
Guardanapos para decopagem
2,00
58,00
11.00
Pincel amarelo 12
5,50
60,50
2.00
Primer fundo para metais, garrafas pet e vidro
21,55
43,10
1.00
Tinta verniz c/ 100 ml
26,05
26,05
1.00
Cola
58,00
58,00
1.00
Fita crepe branca 18x50m
Finalidade: Para uso no grupo de artesanato
8,50
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Tinta Pva na cor branca Tinta PVA verde folha Tinta PVA amarelo pêssego Tinta PVA marfim Papel termocolante Guardanapos para decopagem Pincel amarelo 12 Primer fundo para metais, garrafas pet e vidro Tinta verniz c/ 100 ml Cola Fita crepe branca 18x50m
Finalidade: Para uso no grupo de artesanato
351,77
11/11/2024
Tinta Pva na cor branca
Tinta PVA verde folha
Tinta PVA amarelo pêssego
Tinta PVA marfim
Papel termocolante
Guardanapos para decopagem
Pincel amarelo 12
Primer fundo para metais, garrafas pet e vidro
Tinta verniz c/ 100 ml
Cola
Fita crepe branca 18x50m
Finalidade: Para uso no grupo de artesanato
351,77
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7083/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
351,77
TOTAL
351,77
351,77
351,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
