Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7087 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Sec Mun de Desporto, Lazer e Turismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Refletor LED 100W 12000 Lumens |
243,40 |
730,20 |
| 1.00 |
Refletor LED 50W
Finalidade: Para manutenção da quadra de grama sintética |
68,25 |
68,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
Refletor LED 100W 12000 Lumens Refletor LED 50W
Finalidade: Para manutenção da quadra de grama sintética |
798,45 |
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| 11/11/2024 |
Refletor LED 100W 12000 Lumens
Refletor LED 50W
Finalidade: Para manutenção da quadra de grama sintética
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798,45 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7087/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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798,45 |
| TOTAL |
798,45 |
798,45 |
798,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
