Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAQUIPEL COMÉRCIO E REPRESENTACOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7090 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programa Proteção Social Básica-PBF e SCFV (RV 1008) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Primer para metais c/ 100ml
Finalidade: Para uso no grupo de artesanato |
26,90 |
53,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
Primer para metais c/ 100ml
Finalidade: Para uso no grupo de artesanato |
53,80 |
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| 11/11/2024 |
Primer para metais c/ 100ml
Finalidade: Para uso no grupo de artesanato
|
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53,80 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7090/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,80 |
| TOTAL |
53,80 |
53,80 |
53,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
