Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010A 2024
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR PACIENTE, CFE ANEXO.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR PACIENTE, CFE ANEXO.
180,00
05/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA EDER ANGIELLI REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPECO-SC NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2024 LEVAR PACIENTE, CFE ANEXO.
180,00
07/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7097/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
