Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COLETTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7100 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de revisão mecânica, incluso deslocamento |
1.262,72 |
1.262,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão mecânica, incluso deslocamento |
1.262,72 |
|
|
| 13/11/2024 |
Prestação de serviço de revisão mecânica, incluso deslocamento
|
|
1.262,72 |
|
| 21/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7100/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.202,11 |
| 21/11/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7100/2024 |
|
|
60,61 |
| TOTAL |
1.262,72 |
1.262,72 |
1.262,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
13/11/2024 |
60,61 |
10428/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
60,61 |
|
|
