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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7105 Data de lançamento: 05/11/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Bombom 69,90 69,90
18.00 Bombom Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família 1,50 27,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2024 Bombom Bombom Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família 96,90
11/11/2024 Bombom Bombom Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família 96,90
12/11/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 96,90
TOTAL 96,90 96,90 96,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.