Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7105 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bombom |
69,90 |
69,90 |
| 18.00 |
Bombom
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família |
1,50 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
Bombom Bombom
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família |
96,90 |
|
|
| 11/11/2024 |
Bombom
Bombom
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
|
|
96,90 |
|
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7105/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
96,90 |
| TOTAL |
96,90 |
96,90 |
96,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
