Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Prateleira organizadora
108,90
108,90
6.00
Colher
3,95
23,70
1.00
Pote de plástico de identificação
9,99
9,99
1.00
Peneira
13,95
13,95
6.00
Forma para pão de queijo
19,99
119,94
1.00
Forma de pudim
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
33,95
33,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Prateleira organizadora Colher Pote de plástico de identificação Peneira Forma para pão de queijo Forma de pudim
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
310,43
11/11/2024
Prateleira organizadora
Colher
Pote de plástico de identificação
Peneira
Forma para pão de queijo
Forma de pudim
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
310,43
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7106/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
310,43
TOTAL
310,43
310,43
310,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
