Manutenção Programa Bolsa Familia e Cadastro Uníco-União (RV 1163)
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Touca
32,90
32,90
1.00
Luva descartável tamanho G
42,90
42,90
1.00
Aromatizador de ambientes elétrico
55,95
55,95
1.00
Essência (fragância)
11,00
11,00
1.00
Luva
19,99
19,99
1.00
Touca
13,00
13,00
2.00
Escova Sanitária
25,99
51,98
2.00
Pano de chão
10,50
21,00
3.00
Lixeira
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
37,95
113,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2024
Touca Luva descartável tamanho G Aromatizador de ambientes elétrico Essência (fragância) Luva Touca Escova Sanitária Pano de chão Lixeira
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
362,57
11/11/2024
Touca
Luva descartável tamanho G
Aromatizador de ambientes elétrico
Essência (fragância)
Luva
Touca
Escova Sanitária
Pano de chão
Lixeira
Finalidade: Para uso no posto do Cadastro Único e em atividades desenvolvidas com famílias beneficiárias do Bolsa Família
362,57
12/11/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7107/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
362,57
TOTAL
362,57
362,57
362,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
