Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DELMAR ANTÔNIO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7113 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílios a Pessoa Fisica |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
AUXILIOS 2010 A 2024 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Casa de madeira, usada
Finalidade: Para auxílio a Jadir Luis Bueno de Souza para a aquisição de uma casa de madeira |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
Casa de madeira, usada
Finalidade: Para auxílio a Jadir Luis Bueno de Souza para a aquisição de uma casa de madeira |
3.000,00 |
|
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| 11/11/2024 |
Casa de madeira, usada
Finalidade: Para auxílio a Jadir Luis Bueno de Souza para a aquisição de uma casa de madeira
|
|
3.000,00 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7113/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.955,00 |
| 13/11/2024 |
Cfe. INSS Produtor Rural, retido no Pagamento do Empenho 7113/2024 |
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45,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS Produtor Rural |
11/11/2024 |
45,00 |
10256/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
45,00 |
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