Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
713 |
Data de lançamento: |
02/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
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| Unidade: |
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| Função: |
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| Subfunção: |
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| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Guardanapo 24x22
Finalidade: Para uso durante a formação dos professores |
2,75 |
13,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2024 |
Guardanapo 24x22
Finalidade: Para uso durante a formação dos professores |
13,75 |
|
|
| 07/02/2024 |
Guardanapo 24x22
Finalidade: Para uso durante a formação dos professores
|
|
13,75 |
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| 08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 713/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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13,58 |
| 08/02/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 713/2024 |
|
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0,17 |
| TOTAL |
13,75 |
13,75 |
13,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF Retido - Outros |
07/02/2024 |
0,17 |
818/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,17 |
|
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