Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7131 |
Data de lançamento: |
07/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bacia de plástico |
13,25 |
13,25 |
| 1.00 |
Bacia de plastico , capacidade para 15 litros - Bacia de plastico, capacidade para 12 litros |
16,65 |
16,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2024 |
Bacia de plástico Bacia de plastico , capacidade para 15 litros - Bacia de plastico, capacidade para 12 litros |
29,90 |
|
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| 12/11/2024 |
Bacia de plástico
Bacia de plastico , capacidade para 15 litros - Bacia de plastico, capacidade para 12 litros
|
|
29,90 |
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| 18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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29,90 |
| TOTAL |
29,90 |
29,90 |
29,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
