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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7140	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Aquisição Beneficios Eventuais - Programa FEAS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS DE ACORDO COM LM NR 2991/2022 E OC. NR 1027/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2024.CONTRATO NR 39/2024.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS DE ACORDO COM LM NR 2991/2022 E OC. NR 1027/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2024.CONTRATO NR 39/2024.	3.000,00
14/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BASICAS DE ACORDO COM LM NR 2991/2022 E OC. NR 1027/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2024.CONTRATO NR 39/2024.		130,06
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7140/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			128,50
19/11/2024	Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 7140/2024			1,56
TOTAL		3.000,00	130,06	130,06
SALDO A PAGAR				2.869,94

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF Retido - Outros	14/11/2024	1,56	10513/2024	Lançada
TOTAL		1,56