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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS DA SILVA CONTABILIDADE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7142	Data de lançamento:	07/11/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR MUN DESPORTO, LAZER E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Desportivas e de Lazer
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.	0,00	3.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.	3.300,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.		600,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.		1.200,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.		600,00
11/11/2024	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A JOAO DA SILVA CONTABILIDADE REFERENTE A HONORARIOS DAS ASSOCIAÇÕES DE DAMAS- ENTIDADES ESPORTIVAS- ASSOCIAÇÕES DE AGUA- SINDICATO DE SERVIDORES GRUPO DE VOVOS REVIVER ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LM NR 3075/2022 E RI NR 9850/2024,ANEXA.		900,00
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			900,00
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,00
TOTAL		3.300,00	3.300,00	3.300,00
SALDO A PAGAR				0,00